目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、單位職責(zé)
青島市市立醫(yī)院始建于1916年，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、保健、康復(fù)、療養(yǎng)于一體的綜合性三級甲等醫(yī)院。主要職責(zé)如下：
（一）貫徹執(zhí)行新時期黨的衛(wèi)生健康工作方針，貫徹落實上級黨委和政府工作部署和要求。
（二）為人民群眾提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、健康教育和公共衛(wèi)生服務(wù)。
（三）承擔教學(xué)醫(yī)院（或附屬醫(yī)院）、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等職責(zé)。
（四）開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。
（五）開展對外交流和合作。
（六）承擔市衛(wèi)生健康委指令性醫(yī)療服務(wù)、突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助、公共衛(wèi)生以及重大活動醫(yī)療保障等任務(wù)。
（七）按照市衛(wèi)生健康委和政府有關(guān)部門要求支援邊遠、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。
（八）承擔市衛(wèi)生健康委和政府有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
青島市市立醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)共169個，分別為：集團黨委辦公室、集團團委辦公室、集團院長辦公室本部院長辦公室、集團院長辦公室東院院長辦公室、集團組織人事部、集團人才引進與管理辦公室、集團運營與物價管理部、集團財務(wù)部、集團質(zhì)量管理考核部東院質(zhì)量管理考核科、集團質(zhì)量管理考核部本部質(zhì)量管理考核科、集團醫(yī)務(wù)部本部醫(yī)務(wù)科（含應(yīng)急辦）、集團醫(yī)務(wù)部東院醫(yī)務(wù)科（含應(yīng)急辦）、集團護理部東院護理部、集團護理部本部護理部、本部門診部（含疾病預(yù)防與控制科）、本部病人服務(wù)中心、集團皮膚病防治院綜合辦公室、本部門診部（含疾病預(yù)防與控制科）、本部病人服務(wù)中心、集團感染管理部本部醫(yī)院感染管理科、集團感染管理部東院醫(yī)院感染管理科、集團醫(yī)療保險管理部本部醫(yī)療保險管理辦公室、集團醫(yī)療保險管理部東院醫(yī)療保險管理辦公室、集團干部保健中心保健辦公室、集團紀檢監(jiān)察部、集團行風(fēng)管理辦公室、集團文化宣傳部、集團醫(yī)學(xué)科研部、集團教育科、集團教育培訓(xùn)科、集團臨床技能培訓(xùn)中心、集團臨床研究中心、集團信息管理部、集團大數(shù)據(jù)管理辦公室、集團國際醫(yī)學(xué)部、集團審計法務(wù)部、集團招標采購辦公室、集團醫(yī)療器械部本部醫(yī)療器械科、集團醫(yī)療器械部東院醫(yī)療器械科、集團放射防護管理科、集團物資供應(yīng)管理科、集團基層醫(yī)療管理部、集團北九水療養(yǎng)院綜合辦公室、集團徐州路院區(qū)綜合辦公室、集團工會辦公室、集團離退休干部管理部、集團信訪安全監(jiān)督辦公室、臨床普外科電子雜志編輯部、本部總務(wù)科、東院總務(wù)科、本部安全保衛(wèi)科、東院安全保衛(wèi)科、本部安全生產(chǎn)管理辦公室、東院安全生產(chǎn)管理辦公室、集團心臟中心本部心內(nèi)一科、集團心臟中心本部心內(nèi)二科、集團心臟中心東院心內(nèi)一科、集團心臟中心東院心內(nèi)二科、集團心臟中心東院急診心內(nèi)科、集團心臟中心本部心外科、集團心臟中心東院心外科、集團心臟中心東院心臟超聲科、集團腦科中心本部神經(jīng)內(nèi)一科、集團腦科中心本部神經(jīng)內(nèi)二科、集團腦科中心東院神經(jīng)內(nèi)一科、集團腦科中心東院神經(jīng)內(nèi)二科、集團腦科中心東院神經(jīng)康復(fù)科、集團腦科中心本部神經(jīng)外科、集團腦科中心東院神經(jīng)外科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、集團泌尿外科中心本部泌尿外科、集團泌尿外科中心東院泌尿外科、集團骨關(guān)節(jié)與運動醫(yī)學(xué)中心本部骨關(guān)節(jié)與運動醫(yī)學(xué)科、集團骨關(guān)節(jié)與運動醫(yī)學(xué)中心東院骨關(guān)節(jié)與運動醫(yī)學(xué)科、集團脊柱外科中心本部脊柱外科、集團脊柱外科中心東院脊柱外一科、集團脊柱外科中心東院脊柱外二科、集團眼科中心本部眼科、集團眼科中心東院眼科、集團口腔醫(yī)療中心本部口腔科、集團口腔醫(yī)療中心東院口腔科、本部微創(chuàng)介入治療中心、東院微創(chuàng)介入治療中心、東院重癥醫(yī)學(xué)中心東院重癥醫(yī)學(xué)一科、東院重癥醫(yī)學(xué)中心東院重癥醫(yī)學(xué)二科、集團皮膚病診療中心皮膚科、集團腫瘤中心本部腫瘤一科、集團腫瘤中心本部腫瘤二科、集團腫瘤中心東院腫瘤科、集團腫瘤中心本部腫瘤放射治療科、集團腫瘤中心東院腫瘤放射治療科、本部呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)一科、本部呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)二科、東院呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)一科、東院呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)二科、本部腎內(nèi)科、本部血液凈化中心、東院腎內(nèi)科、東院血液凈化中心、本部消化內(nèi)一（含內(nèi)窺鏡中心）科、本部消化內(nèi)二（含內(nèi)窺鏡中心）科、感染性疾病科、東院消化內(nèi)一（含內(nèi)窺鏡中心）科、東院消化內(nèi)二（含內(nèi)窺鏡中心）科、本部內(nèi)分泌科、東院內(nèi)分泌科、臨床心理科、風(fēng)濕免疫科、血液科、本部重癥醫(yī)學(xué)科、本部兒科、東院兒科、本部急診科、東院急診科、本部中醫(yī)科、東院中醫(yī)科、核醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、集團干部保健中心本部干部保健科、集團干部保健中心東院保健一科、集團干部保健中心東院保健二科、集團干部保健中心東院保健三（神經(jīng)內(nèi)）科、集團干部保健中心東院保健四（心內(nèi)）科、集團干部保健中心東院保健五（呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)）科、集團干部保健中心東院保健六（泌尿外）科、集團干部保健中心東院保健七（普外）科、集團干部保健中心老年內(nèi)科、本部婦科、東院婦科、生殖醫(yī)學(xué)科、本部產(chǎn)科、東院產(chǎn)科、本部肝膽胰外科、東院肝膽胰外科、本部胸外科、東院胸外科、本部普外一科、本部普外二科、東院普外一科、東院普外二科、本部耳鼻咽喉頭頸外科、東院耳鼻咽喉頭頸外科、本部血管外科、東院血管外科、燒傷整形科、本部麻醉手術(shù)科、本部疼痛科、東院麻醉手術(shù)科、東院疼痛科、集團病理診斷中心本部病理科、集團病理診斷中心東院病理科、本部醫(yī)學(xué)影像科、東院醫(yī)學(xué)影像科、本部超聲科、東院超聲科、集團醫(yī)學(xué)檢驗部本部檢驗科、集團醫(yī)學(xué)檢驗部本部輸血科、集團醫(yī)學(xué)檢驗部東院檢驗科、集團醫(yī)學(xué)檢驗部東院輸血科、集團藥學(xué)部本部藥劑科、集團藥學(xué)部東院藥劑科、集團藥學(xué)部藥品供應(yīng)科、集團藥物臨床試驗研究科、本部健康管理中心、東院健康管理中心、國際門診、中心實驗室、本部營養(yǎng)科、東院營養(yǎng)科。
第二部分
2020年度單位決算表
.jpg)
.jpg)
第三部分
2020年度單位決算情況說明
.jpg)
_01.jpg)
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為19011萬元，支出決算為27138萬元，完成年初預(yù)算的143%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康支出。其中：
（1）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出。年初預(yù)算為140萬元，支出決算為152萬元，完成年初預(yù)算的108%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
（2）科技獎勵支出。年初預(yù)算為25萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的60%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是政策影響，調(diào)整預(yù)算。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算為5059萬元，支出決算為4558萬元，完成年初預(yù)算的90%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是政策影響，調(diào)整預(yù)算。
（4）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預(yù)算為2529萬元，支出決算為2445萬元，完成年初預(yù)算的97%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
（5）綜合醫(yī)院支出。年初預(yù)算為7367萬元，支出決算為9857萬元，完成年初預(yù)算的134%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是本年度人員支出和商品服務(wù)支出增加。
（6）其他公立醫(yī)院支出。年初預(yù)算為52萬元，支出決算為4962萬元，完成年初預(yù)算的9542%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是基建工程財政撥款增加。
（7）基本公共衛(wèi)生服務(wù)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是政策影響，調(diào)整預(yù)算。
（8）重大公共衛(wèi)生服務(wù)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是政策影響，調(diào)整預(yù)算。
（9）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。年初預(yù)算為345萬元，支出決算為1085萬元，完成年初預(yù)算的314%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是本年度追加疫情資金。
（10）其他公共衛(wèi)生支出。年初預(yù)算為202萬元，支出決算為939萬元，完成年初預(yù)算的465%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是本年度追加疫情資金。
（11）其他衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為3291萬元，支出決算為3116萬元，完成年初預(yù)算的95%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算12207萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費12143萬元，主要包括：津貼補貼11萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4558萬元、職業(yè)年金繳費2445萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2743萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1200萬元、其他社會保障 244萬元、離休費158萬元、退休費0.45萬元、醫(yī)療費補助219萬元、其他對個人和家庭的補助565萬元。
公用經(jīng)費64萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出64萬元。
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出。
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入1500萬元，本年支出1500萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：
1.抗疫特別國債安排的支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1500萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是本年度追加疫情資金。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
二、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位無一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2020年度政府采購支出總額13468萬元，其中：政府采購貨物支出6440萬元、政府采購工程支出2696萬元、政府采購服務(wù)支出4332萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛22輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車12輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備23臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備201臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類結(jié)余。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十六、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出：反映用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
十七、科技獎勵：反映用于科學(xué)技術(shù)獎勵方面的支出。
十八、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十九、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
二十、綜合醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
二十一、其他公立醫(yī)院支出：反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
二十二、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
二十三、重大公共衛(wèi)生服務(wù)：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
二十四、突然公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
二十五、其他公共衛(wèi)生支出：反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
二十六、其他衛(wèi)生健康支出：反映其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
二十七、公共衛(wèi)生體系建設(shè)：反映抗疫特別國債安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)的支出。
附件：2020年青島市市立醫(yī)院決算績效評價情況說明
2020年度市級預(yù)算項目支出績效自評表